• Условная продажа в 1С предприятие - Ультрабизнес

    4 июня 2013

    Очень часто после проведенной инвентаризации обнаруживаются недостачи товаров и просто напрямую списать товар в затраты мы права не имеем, потому что при приобретении мы получили налоговый кредит по НДС. И теперь при списании мы вынуждены сделать условную продажу товара, начислив себе налоговые обязательства.

    Для этих целей в программе существует отдельный документ «Изменения налогового назначения запасов»

    Интерфейс Пункт меню
    Полный Документы/Запасы склад/Изменение налогового назначения запасов
    FaseДокумент необходимо вводить всегда перед документом списания товаров, для того чтобы показать смену налогового назначения по НДС и соответственно начисление НДС.

    Шаг 1

    Формируем документ, заполняем номенклатуру товара, который будем списывать.

    1

    Вид операции товары/оборудования

    Выбираем в зависимости от того что именно мы списываем, капитальные инвестиции или же товар.

    Шаг 2

    Нажимаем на кнопку «Заполнить по партиям» и в этот момент заполняется: документ оприходования, цена, сумма и НДС товара.

    2

    Шаг 3

    Изменяем новое налоговое назначение на «Необл.нехоз». После выбора данного налогового назначения мы видим заполнения причины корректировки: потеря права на налоговый кредит и Доначисление обязательств.

    3

    Закладка счета учета должна быть заполнена так:

    4

    Статью затрат можно создать самим, в отдельной папке «Нехоз. затраты».

    Внутри статьи не нужно ее связывать со статьями декларации о прибыли.

    5

    После проведения документа мы должны увидеть такие проводки:

    6

    Шаг 4

    На основании документа «Изменение налогового назначения запасов» вводим документ «Налоговая накладная».

    7

    При вводе на основании в документе устанавливается вид операции «Условная продажа».

    На закладке «Дополнительно» налоговой накладной устанавливается соответствующая причина не выдачи.

    8

    Проводим документ:

    9

    Видим доначисление обязательств по НДС.

    Шаг 5

    Проводим документ «Списание товаров» с налоговым назначением «Не облагается НДС нехоз»

    10

    Закладка счета учета в документе должна быть заполнена так:

    11

    Проводки документа списания:

    12

    Купить программу 1С можно здесь www.softmaster.com.ua 

    Посмотреть, а также ознакомится с нашими самостоятельными курсами по 1С, можно по ссылкам:

    Самоучитель 1С "Продажи"

    Самоучитель 1С "Зарплата"

    Самоучитель 1С "Бухгалтерский учет"

    Курсы обучения 1с в Киеве

    SoftMaster

    Голосов: 0
Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.